Faktúra DFB0241/22

Faktúra doručená:5.5.2022
Dodávateľ
Sloven.plyn.priemys. a.s.
Piesková 32
95054 Nitra
IČO:35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn - vyúčtovanie 4/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 461,66 EUR